İç Kontrol
İç Kontrol
Genel Bilgiler
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1992 yılında kurulmuş olup, şu anda 9 farklı Bölümde eğitim öğretime devam etmektedir. Fakültemizdeki bölümler; İnşaat, Makine, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Maden, Metalürji ve Malzeme, Endüstri, Jeoloji ve Yazılım Mühendislikleridir.
Bölümlerimiz Bologna Sürecine uygun eğitim müfredatını Avrupa Kredi Transfer Sistemi kapsamında sunmaktadır. Fakültemizde öğrencilerimize bölgesel sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mühendislik altyapısı, araştırma ve proje hazırlama yetenekleri kazandıran ve onların iletişim becerilerini artıran bir eğitim-öğretim verilmektedir. Fakültemiz yeterli laboratuvar, derslik ve sosyal alan altyapısına sahip olup uluslararası anlaşmalar kapsamında çok sayıda öğrenci ve personel hareketliliğine imkân sağlamaktadır. Ayrıca fakültemizde “çift ana dal” ve “yan dal” yapma imkânları bulunmakta olup, başarılı öğrencilerimiz aynı anda iki farklı bölüm diploması alabilmektedirler.
Fakültemiz bölgemizde yürüttüğü birçok sanayi ve kamu destekli proje ile Ülkemizin ve Bölgemizin mühendislik problemlerine çözüm bulmakta, yayınları ve düzenlediği bilimsel toplantıları ile bilim hayatına önemli katkılar sağlamaktadır.
1-Kontrol Ortamı Standartları
- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
- İç Kontrol Komisyonu
KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük
- Etik Mevzuatı
- Etik Değerler Bilgi Kaynakları (EK-1)
- Etik Rehber (Kamu Görevlileri Etik Kurulu)
- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmeliği
- DPÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
- Kamu İç Kontrol Rehberi
- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi ve Etik Davranış İlkeleri (EK-2)
- Etik Değerler Eğitimi Formu/Personel Eğitim Katılım Formu (EK-3)
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
- Misyon-Vizyon
- Organizasyon Şeması
- Birim Görev Tanımları (Ek-4)
- Personel Görev Tanımları (Ek-5)
- Personel Görev Dağılım Listesi (EK-6)
- Hassas Görev Tespit Formu (EK-7)
- Hassas Görevler Listesi (EK-8)
- Hizmet Standartları Tablosu (EK-9)
- Hizmet Envanteri Tablosu (EK-10)
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi
- İnsan Kaynakları Yönergesi
- Memur Akademisi Yönergesi
- Ödül Yönergesi
- Personel Bilgi Paylaşımı ve İşleyiş Tazelenme Eğitim Programı
- Personel Eğitim İhtiyaç Analiz Formu (EK-11)
- İdari Personel Performans Değerlendirme Formu (Ek-12)
- Personel Eğitim Katılım Formu (EK-3)
KOS4-Yetki Devri
- Yetki ve İmza Devri Broşürü
- Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri Yönergesi
- İmza Yetkisi Devri Formu (EK-13)
- Yetki Devri Formu (EK-14)
- Görev Devir Teslim Formu (EK-15)
2-Risk Değerlendirme
RDS1- Planlama ve Programlama
- Birim Risk Çalışma Grubu (EK-16)
- Birim Amaç ve Hedefler
- DPÜ 2024-2028 Stratejik Planı
- Stratejik Plan Performans İzleme ve Değerlendirme Formları (EK-17)
- Birim Faaliyet Raporu
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2025 Yılı Performans Programı
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
- DPÜ/ Risk Strateji Belgesi/Risk Değerlendirme Rehberi
- Risk Tespit ve Oylama Formu (EK-18)
- Tespit Edilen Riskler (EK-19)
- Riskleri Arttıran Faktörler (EK-20)
- Risk Kayıt Formu (EK-21)
- Risk Haritası ve Puan Tablosu (EK-22)
- Risk Envanteri Tablosu (EK-23)
- Konsolide Risk Raporu (EK-24)
- Risk Eylem Planı Tablosu (EK-25)
- Risk Eylem Planı Çalışma Grubu (EK-26)
3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi
- Birimce Hazırlanmış Prosedürler
- Kurumsal Düzeyde Hazırlanmış Prosedürler
- Satın Alma İşlemleri Prosedürleri
- Taşınır İşlemlerine İlişkin Prosedürler
- Personel Disiplin Soruşturması Rehberi
- Personel Ceza Soruşturması Rehberi
- Öğrenci Soruşturma Prosedürü ve Yazı Örnekleri
- Personel Formları
- İdari İş Akış Süreçleri
- Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri
- Mali İşler İş Akış Süreçleri
KFS3- Görevler Ayrılığı
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
- Görev Devri Rapor Formu (EK-32)
- Görev Devir Teslim Formu (EK-33)
- Vekaleten İş Takip Formu (EK-34)
- İkiz Görevlendirme Listesi Formu (EK-35)
- Vekil Personel Listesi (EK-36)
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-Bilgi ve İletişim Standartları
BİS1- Bilgi ve İletişim
- Birim Çalışanlarının iletişim Bilgileri
- Bize yazın
- Planlanan / Yapılan etkinlikler
BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
- 2023 Yılı Faaliyet Raporu
- 2024 Yılı Faaliyet Raporu
- 2023 Yılı Fakülte BİDR
- Dikey Raporlar
- Yatay Raporlar
BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
- Saklama Süreli Standart Dosya Planı
- Kütahya DPÜ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemleri
- Birim e-posta bilgisi
- Bize yazın
- Görüş, Öneri ve Şikâyet Formu (EK-39)
- Tutanak (EK-40)
5- İZLEME
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
- İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi
- İç Kontrol Değerlendirme Formu (EK-41)
- İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
- Birim İç Değerlendirme Raporu
- İç Paydaş Memnuniyet Anket Sonuçları / Anket Değerlendirme Raporları
- Dış Paydaş Memnuniyet Anket Sonuçları / Anket Değerlendirme Raporları
İS2- İç Denetim
- İç Denetim Birimi Bulguları ve Yapılan İyileştirme Formu
- İç Denetim Eylem Planları